BANABUIU | Prefeitura Municipal

Dispensa: 06.010/2026-DL/2026

Exercício: 2026

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER/CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE.

Síntese do Objeto: Outros


Forma de Publicação

Data da Publicação do Aviso:30/09/2026

  • Diário Oficial do Município → Especificação: EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO → Data: 30/09/2026
  • Diário Oficial do Município → Especificação: EXTRATO DE CONTRATO → Data: 30/09/2026

Órgãos

  • Secretaria de Saúde
  • Secretaria de Saúde

Fornecedor/Prestador de Serviços

  • Nome:
    JN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
    CPF/CNPJ:
    47.628.890/0001-44
    Objeto/Lote:
    ITEM DESCRIÇÃO UND QTD. DE MÁQUINA MAC PAB QTD. ANUAL VLR. UNT VLR. TOTAL 01 IMPRESSORA A LASER RICOH SP 3710DN SERV. 18 79 100 179 R$ 175,00 R$ 31.325,00 02 IMPRESSORA A LASER BROTHER HL-1212W SERV. 7 30 50 80 R$ 85,00 R$ 6.800,00 03 IMPRESSORA A LASER BROTHER DCP1602 SERV. 01 03 05 08 R$ 88,00 R$ 704,00 04 IMPRESSORA A LASER DCP L2540DW SERV. 01 03 05 08 R$ 90,00 R$ 720,00 05 IMPRESSORA A LASER BROTHER HL-L5102DW SERV. 01 03 05 08 R$ 110,00 R$ 880,00 06 PANTUM M7105DW SERV. 01 03 05 08 R$ 180,00 R$ 1.440,00 07 EPSON L3250 SERV. 01 03 05 08 R$ 90,67 R$ 725,36 08 EPSON L395 SERV. 01 03 05 08 R$ 89,67 R$ 717,36 VALOR TOTAL R$ 43.311,72
    Valor:
    R$ 43.311,72
  • Nome:
    JN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
    CPF/CNPJ:
    47.628.890/0001-44
    Objeto/Lote:
    ITEM DESCRIÇÃO UND QTD. DE MÁQUINA QTD. ANUAL VLR. UNT VLR. TOTAL 01 IMPRESSORA A LASER RICOH SP 3710DN SERV. 06 79 R$ 175,00 R$ 13.825,00 02 IMPRESSORA A LASER BROTHER HL-1212W SERV. 04 35 R$ 85,00 R$ 2.975,00 03 IMPRESSORA A LASER BROTHER DCP1602 SERV. 01 04 R$ 88,00 R$ 352,00 04 IMPRESSORA A LASER DCP L2540DW SERV. 01 04 R$ 90,00 R$ 360,00 05 IMPRESSORA A LASER BROTHER HL-L5102DW SERV. 01 04 R$ 110,00 R$ 440,00 06 PANTUM M7105DW SERV. 01 04 R$ 180,00 R$ 720,00 07 EPSON L3250 SERV. 01 04 R$ 90,67 R$ 362,68 08 EPSON L395 SERV. 01 04 R$ 89,67 R$ 358,68 VALOR TOTAL R$ 19.393,36
    Valor:
    R$ 19.393,36

Nº do Processo Administrativo: 062026072401

Fundamentação Legal: 14.133/21

Ordenador da Despesa: WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE

Responsável pela Dispensa: WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE

Responsável pela Informação: EDILANE MACIEL DA SILVA

Tipo de Responsável pela Informação: Indicado